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一季度石油和化學工業(yè)經濟運行報告

2012-05-15 14:12 來源: 作者:
  今年一季度,石油和化學工業(yè)經濟運行總體平穩(wěn),增幅明顯回落。市場供給較為充裕,市場需求轉旺,價格總水平漲幅穩(wěn)中趨緩;投資增長活躍;進出口貿易逐月回升。但經濟運行中的不確定、不穩(wěn)定因素依然很多,成本上升壓力增大,企業(yè)效益顯著下滑,進出口難度較大是當前經濟運行中的突出問題??傮w判斷,我們認為一季度石油和化工行業(yè)經濟運行已回落筑底,未來將會出現企穩(wěn)回升的轉折態(tài)勢。

  一、經濟運行的主要特點

  (一)增速明顯減緩


  國家統(tǒng)計局數據顯示,截至3月末,石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)26647家(主營收入2000萬元以上企業(yè)),一季度累計總產值2.77萬億元,占同期全國工業(yè)總產值的13.7%,同比增長16.1%,增幅較上年同期回落18.2個百分點。1~3月,石油和化工行業(yè)增加值同比增長8.7%,增幅較上年同期回落3.3個百分點,占全國工業(yè)增加值比重為15.1%。一季度,行業(yè)經濟走勢平緩。


  三大板塊運行基本平穩(wěn)。1~3月,化學工業(yè)產值1.59萬億元,同比增長17.7%,增幅較1~2月回落0.7個百分點,占全行業(yè)產值比重為57.2%;煉油業(yè)產值8078.2億元,增長13.0%,增幅比1~2月提高1.1個百分點,占比29.1%;油氣開采業(yè)產值3182.2億元,增長15.4%,增幅比1~2月回落2個百分點,占比11.5%。


  農用化學品、橡膠制品業(yè)保持較快增長?;瘜W工業(yè)中,一季度農用化學品、橡膠制品等行業(yè)增幅明顯較高。其中,化肥制造業(yè)產值增幅29.2%,高出化工產值平均增幅11.5個百分點,占比11.9%;農藥行業(yè)增幅22.2%,也明顯高于化工平均增幅,占比3.4%;橡膠制品業(yè)增長21.4%,占比11.1%。


  化工三大領域走勢回穩(wěn)。一季度,基礎化學原料、專用化學品和合成材料產值在大幅回落中逐步企穩(wěn)。1~3月,基礎化學原料產值4354.9億元,同比增長17.2%,為3年來同期最低增幅,較1~2月回落1.2個百分點,其中無機鹽增幅較高,達25.9%。專用化學品產值3399.5億元,同比增長15.4%,增幅較上年同期回落逾30個百分點,比1~2月加快1.8個百分點。合成材料產值2883.7億元,增長12.7%,增幅同比回落27.5個百分點,與1~2月持平。


  中、西部地區(qū)繼續(xù)較快增長。1~3月,東部地區(qū)產值1.8萬億元,同比增長13.7%,占全國行業(yè)總產值的64.9%;中部地區(qū)產值51078.2億元,增長21.2%,占比18.4%;西部地區(qū)產值4624.0億元,增幅20.1%,占比16.7%。與1~2月相比,東部地區(qū)增速有所加快,中、西部地區(qū)則有所減緩。


  內資企業(yè)和非公經濟體增長較快。從注冊類型看,1~3月,內資企業(yè)產值同比增幅18.4%,占比80.8%;港澳臺資企業(yè)增幅8.1%,占比約6.8%;外資企業(yè)增長6.8%,占比約12.4%。從控股看,1~3月,非公控股經濟體產值同比增長20.9%,占比48.92%。 
  

  (二)主要化工產品增幅回落


  一季度,能源增長總體穩(wěn)定,主要化學品總量增速趨緩。


  1~3月,全國油氣生產總當量8042萬噸,同比增長1.7%,增幅與1~2月持平;主要化學品總量約1.09億噸,同比增長9.2%,增幅較上年同期回落1.2個百分點,比1~2月回落4.2個百分點。


  原油生產下降,天然氣保持增長。1~3月,全國原油產量5070.4萬噸,同比下降1.5%。天然氣產量330.2億立方米,同比增長7.6%,占油氣當量比重為37.0%,較上年同期提高4.5個百分點。前3個月,全國原油加工量1.15億噸,同比增長3.1%,增幅較上年同期明顯回落;成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)6915萬噸,增長5.5%。


  化肥農藥增長較快。1~3月,全國化肥產量(折純,下同)1733.9萬噸,同比增長17.5%,增速較上年同期加快11.5個百分點。其中,尿素產量721.2萬噸,增長10.6%;磷肥產量445.4萬噸,增長30.1%;鉀肥產量73.3萬噸,增長7.2%。前3個月,合成氨產量1316.6萬噸,同比增長8.1%;農藥原藥產量(折100%)83.8萬噸,增幅20.3%,其中除草劑37.1萬噸,增幅達41.1%。


  乙烯下降,其他重點產品多數趨緩。前3個月,全國乙烯產量392.4萬噸,同比下降0.9%,3年來首次下降;甲醇產量628.4萬噸,增長17.5%;電石產量471.5萬噸,增長13.5%;化學試劑223.2萬噸,增長19.9%。

 ?。ㄈ┩顿Y增速加快


  今年一季度,石油和化工行業(yè)固定資產投資2260.37億元,同比增長25.9%,增幅較上年同期提高8.1個百分點,比前2月提高0.4個百分點,高出全國固定資產投資平均增幅5個百分點,為2009年來最大增速。


  化學工業(yè)增速加快,油氣開采降幅較大。1~3月,化學工業(yè)投資1679.5億元,同比增長32.4%,增速較上年同期加快12.8個百分點,占全行業(yè)投資總額的74.3%;石油加工業(yè)投資249.4億元,增幅32.8%,占比11.0%;油氣開采業(yè)投資236.1億元,同比下降15.5%,降幅比1~2月擴大10個百分點,占比10.4%。


  東部地區(qū)投資加快,中、西部增速有所放緩。分地區(qū)看,1~3月,東部地區(qū)投資同比增長28.4%,增速比上年同期加快15個百分點,較1~2月加快3.7個百分點;中部地區(qū)投資增長39.8%,較上年同期加快9.6個百分點,比1~2月回落13個百分點,;西部地區(qū)投資增長17.8%,增速較上年同期減緩12.5個百分點,但比1~2月明顯加快。


  內資增幅較高,外商投資加快,港澳臺繼續(xù)下降。1~3月,內資企業(yè)投資2016.14億元,同比增長28.1%,增幅比上年同期提高9.3個百分點,占全行業(yè)投資總額的89.2%;港澳臺投資72.67億元,同比下降10.5%,占比3.2%;外商投資167.79億元,增長21.9%,增速較上年同期加快10.7個百分點,占比7.5%。


  新開工項目保持較快增長。1~3月,石油和化工行業(yè)新開工項目2372個,同比增長17.7%,上年同期為負增長。

 ?。ㄋ模ν赓Q易波動加劇


  對外貿易大幅波動,3月增幅明顯回落。


  1~3月,石油和化工行業(yè)進出口貿易總額1592.04億美元,同比增長16.3%,增幅比1~2月回落4個百分點,高于同期全國平均增幅9個百分點,占全國進出口貿易總額的18.5%。其中,進口1191.53億美元,增長19.5%,占全國進口總額的27.8%;出口400.51億美元,增長7.8%,占全國出口總額的9.3%。前3個月,累計逆差791.02億美元,同比擴大26.4%。統(tǒng)計顯示,3月份,全行業(yè)進出口總額增幅9.7%,較2月回落31.5個百分點;其中,出口下降1.5%,是2009年底以來首次出現。出口下降的原因,除國際貿易環(huán)境更為嚴峻外,國內政策調整是主要因素之一。


  能源進口保持強勁增長。1~3月,國內進口原油達7059.6萬噸,同比增長11.3%;進口金額581.25億美元,增長33.5%,占行業(yè)進口貿易總額的48.8%。進口天然氣678.4萬噸,同比增長62.2%。


  橡膠制品出口增長平穩(wěn),化肥持續(xù)下降。1~3月,橡膠制品出口金額96.0億美元,同比增長12.9%,增幅較1~2月加快1.8個百分點,占出口總額的24.0%。化肥出口161.3萬噸(實物量),同比下降31.6%,出口額6.53億美元,下降17.0%。

 ?。ㄎ澹┦袌鲂枨罂傮w放緩


  能源消費總體趨穩(wěn),主要化學品消費增速回落。


  石油、天然氣消費增速趨穩(wěn)。1~3月,國內石油表觀消費量達1.25億噸,同比增長5.4%,增速比1~2月加快1.5個百分點,較上年同期減緩6.5個百分點;其中原油表觀消費量1.2億噸,增長5.4%,增幅較1~2月回落0.6個百分點,較上年同期回落4.1個百分點;天然氣表觀消費量417.3億立方米,增速16.3%,與1~2月持平,占石油天然氣表觀消費總當量的23.1%,較上年同期提高3.4個百分點。前3個月,成品油表觀消費量6782.1萬噸,同比增長5.8%,增幅較1~2月回落0.4個百分點。

 

  化肥消費大幅增長。一季度,全國化肥表觀消費量(折純,下同)1819.5萬噸,同比增長23.5%,增速較上年同期大幅加快。其中,尿素表觀消費量716.0萬噸,增長10.3%;磷肥表觀消費量435.8萬噸,增長35.0%;鉀肥表觀消費量188.2萬噸,增長42.5%;磷酸一銨(實物量)表觀消費量318.3萬噸,增長24.0%。


  基礎化學原料消費總體放緩、合成材料需求有所回升。1~3月,乙烯表觀消費量424.9萬噸,同比增長1.0%,比1~2月回落1.4個百分點,為2009年9月以來最低增幅;甲醇表觀消費量754.3萬噸,增長15.2%,增幅比1~2月回落7個百分點;硫酸表觀消費量1803.1萬噸,增長3.5%,增幅為近年來新低;燒堿表觀消費量565.5萬噸,增長3.3%,增幅比1~2月回落0.4個百分點。

 ?。┬б娲蠓禄?


  一季度,石油和化工行業(yè)效益顯著下滑。


  利潤降幅較大。據統(tǒng)計,1~2月,全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)利潤總額987.95億元,同比下降22.0%,2010年以來首次下降,占同期全國規(guī)模以上工業(yè)利潤總額的16.3%;主營業(yè)務收入1.67萬億元,增長15.0%,增幅較上年同期回落20個百分點,占全國規(guī)模以上工業(yè)主營收入的13.8%;資產總計8.47萬億元,增長25.0%。


  成本繼續(xù)較快上升,虧損企業(yè)虧損額擴大。1~2月,石油和化工行業(yè)銷售成本1.38萬億元,同比上升19.6%,明顯高于收入增幅,繼續(xù)保持較強上升勢頭;每100元收入成本為82.85元,較上年同期上升2.84元;產成品資金3075.95億元,同比增長17.5%,產成品資金占用率為18.5%。1~2月,全行業(yè)虧損企業(yè)5443家,同比增加26.8%,虧損面為20.43%,比上年同期擴大5.1個百分點;虧損企業(yè)虧損額323.98億元,同比上升192.7%。


  煉油板塊虧損。據統(tǒng)計,1~2月,煉油業(yè)累計虧損92.06億元,去年同期為盈利142.77億元。 
   
  二、經濟運行中的主要問題

 ?。ㄒ唬┦袌鲂枨蠓啪?,價格低位徘徊


  一季度,國內能源消費增速與上年相比明顯減緩,主要化工產品的消費增幅也在持續(xù)回落。數據表明,石油增幅雖維持在5.4%,但實際消費量還要低得多。如,成品油表觀量增幅近6%(不足上年同期1/2),卻很大部分進入了庫存,據統(tǒng)計,3月末國內成品油庫存同比增加11.4%。一季度,我國GDP增幅8.1%,連續(xù)第五個季度回落;出口增幅只有7.6%,創(chuàng)下新低,表明國內、國際兩個市場需求均不活躍。受此影響,主要化學品價格持續(xù)走低。一季度,化工行業(yè)價格總水平同比漲幅為2.2%,除去通脹因素,價格實為下降。

 ?。ǘ┏杀揪痈卟幌?,效益下降


  統(tǒng)計顯示,1~2月,石油和化工行業(yè)銷售成本同比增長19.6%,高于主營收入增幅4.6個百分點。其中,化學工業(yè)和石油加工業(yè)銷售成本增幅均為19.7%,分別比其主營收入增幅高出3.3和8.1個百分點。今年以來,企業(yè)的用工、運輸、能源等費用上漲依然強勁,對企業(yè)成本形成支撐。在成本壓力之下,企業(yè)利潤大幅下挫。1~2月,石油和化工行業(yè)利潤降幅達22.0%,其中化工行業(yè)利潤降幅達27.0%。如此大幅波動,除2009年初金融危機爆發(fā)時出現過,歷史上尚無先例。 
  


 ?。ㄈ┮恍┻^剩行業(yè)產能釋放較快,競爭加劇


  甲醇市場競爭激烈。一季度甲醇產量逐月上升,累計增幅達17.5%;一季度進口甲醇128.3萬噸,占表觀消費量的17%。內外夾擊之下,今年1~3月,甲醇價格一直徘徊在2900元/噸下方,由于成本上升,甲醇企業(yè)利潤微薄。由于需求疲弱,聚氯乙烯主要品種市場價格長期在7000元/噸下方振蕩,多數企業(yè)處于無利狀態(tài)。還有“兩堿”,情形大致相仿。

 ?。ㄋ模┎糠之a品進口壓力較大,出口阻力增加


  今年一季度,我國甲醇、聚乙烯、聚氯乙烯、乙二醇等產品的進口量均保持較高水平;乙二醇的增幅達到29.1%,己內酰胺進口增長更是超過45%。我國成為世界化學品市場爭奪的主要對象,一些產品對國內市場形成了很大壓力。另一方面,我國化工產品出口阻力也在增大。除國際貿易保護主義外,近期的政策調整也增加了出口難度。據國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、海關總署于2011年12月29日發(fā)布的《關于調整〈出入境檢驗檢疫機構實施檢驗檢疫的進出境商品目錄(2012年)〉的公告》以及2012年1月20日頒布的實施細則《對進出口危險化學品及其包裝實施檢驗監(jiān)管有關問題的通知》,從2012年2月1日起,大宗石化產品進出口檢驗監(jiān)管由普通商檢升級為法檢。此項政策出臺,對石油和化工行業(yè)進出口產生了很大影響。一是費用大幅增加,二是出口周期延長,三是不合國際慣例。

  三、經濟運行的主要影響因素  
  


 ?。ㄒ唬┦澜缃洕鷱吞K基礎仍不穩(wěn)固


  歐洲經濟企穩(wěn),但仍面臨難題。經合組織4月10日公布的綜合經濟先行指數報告稱,歐元區(qū)經濟可能出現拐點,呈現走勢回升的積極跡象。但是,債務危機和就業(yè)低迷仍然是困擾歐洲經濟的兩大難題。2月份,歐元區(qū)整體失業(yè)率創(chuàng)金融危機爆發(fā)以來最高水平。經合組織4月11日發(fā)布報告稱,經合組織國家2月份的整體失業(yè)率為8.2%,和上一個月持平。


  美國經濟持續(xù)復蘇,但動力仍顯不足。3月29日,美國商務部公布的GDP第三次估測數據(最終修正值)顯示,2011年美國GDP總額為15.09萬億美元,實際增長率為1.7%,比2010年降低1.3個百分點。今年一季度美國經濟繼續(xù)復蘇步伐,但近來就業(yè)低迷使復蘇前景蒙上陰影。


  新興經濟體增長放緩。今年以來,金磚四國(中國、印度、巴西、俄羅斯)經濟增長開始出現明顯放慢跡象,這將直接影響全球經濟增長。

 ?。ǘ﹪鴥群暧^經濟增速緩中趨穩(wěn)


  經濟增速繼續(xù)放緩。一季度,國內GDP增長8.1%,增幅較上年全年回落1.1個百分點,連續(xù)第五個季度減緩。從拉動經濟增長的三駕馬車看,投資增速繼續(xù)放緩,進出口創(chuàng)新低,消費增長較為平穩(wěn)。1~3月,全國固定資產投資(不含農戶)4.79萬億元,同比增長20.9%,增幅較上年同期回落4.1個百分點,比1~2月減緩0.6個百分點;社會消費品零售總額4.93萬億元,增幅14.8%,較上年同期回落1.5個百分點,比1~2月上升0.1個百分點;進出口總額8593.7億美元,增長7.3%,增幅較上年同期回落22.3個百分點,與1~2月持平??傮w看,經濟增長點動力在減弱。


  價格總水平漲幅回落。1~3月,全國居民消費價格總水平(CPI)同比上漲3.6%,漲幅較上年同期回落1.4個百分點,比1~2月上升0.4個百分點;工業(yè)生產者出廠價格(PPI)同比漲幅為0.1%,較上年同期回落7個百分點,比1~2月回落0.3個百分點。CPI漲幅回落有利于工業(yè)生產降成本,但回落過快甚至下降,則表明市場疲軟,企業(yè)效益下滑。


  經濟前景趨穩(wěn)。經濟先行指數顯示,3月份,中國制造業(yè)采購經理指數(PMI)為53.1,較上月上升2.1個百分點,連續(xù)第四個月回升,其中生產和新訂單指數分別較上月上升1.4和4.1個百分點,顯示工業(yè)生產漸趨活躍。 
  


 ?。ㄈ┲饕嚓P行業(yè)大多持穩(wěn)


  煤炭業(yè)供求基本平穩(wěn),總量略顯寬松。資料顯示,今年一季度,煤炭行業(yè)產值6982.6億元,同比增長22.4%,高于全國規(guī)模工業(yè)平均產值增幅6.7個百分點,保持快速增長勢頭。另據中國煤炭工業(yè)協(xié)會數據,1~3月,全國煤炭產量8.38億噸,同比增長5.8%,比1~2月加快0.3個百分點;全國煤炭銷量7.98億噸,同比增長6.5%,比1~2月加快0.8個百分點。銷量增速略快于產量,供給相對充裕。


  汽車生產止降回穩(wěn)。資料顯示,1~3月,全國汽車制造業(yè)產值1.18萬億元,同比增長10.5%,增速比1~2月加快3.3個百分點。一季度,全國汽車總產量506.4萬輛,與上年同期持平,終止了自去年四季度以來持續(xù)下降的局面。另據汽車工業(yè)協(xié)會數據,1~3月,全國汽車銷量479.3萬輛,同比下降3.4%,降幅比1~2月縮小2.6個百分點,市場出現回穩(wěn)跡象。


  房地產業(yè)景氣度持續(xù)下滑。數據顯示,1~3月,全國房地產開發(fā)投資1.09萬億元,同比增長23.5%,增幅較上年同期回落10.6個百分點,比1~2月回落4.3個百分點;房屋新開工面積3.99億平方米,增幅0.3%,較1~2月回落4.8個百分點,為近年來最低;商品房銷售面積1.52億平方米,同比下降13.6%,房屋銷售持續(xù)萎縮。


  紡織行業(yè)經濟增長平穩(wěn)。數據顯示,1~3月,紡織行業(yè)產值1.22萬億元,同比增長14.9%,增幅與1~2月持平。一季度,紡織行業(yè)增加值同比增長13.1%,增幅比1~2月加快0.5個百分點。其中,紡織業(yè)和化纖制造業(yè)增加值分別增長15.1%和13.8%。


  塑料制品業(yè)保持平穩(wěn)較快增長。1~3月,塑料制品業(yè)產值3466.9億元,同比增長19.6%,增幅比1~2月提高0.7個百分點。1~3月,全國塑料制品產量1389萬噸,同比增長8.3%,增幅較1~2月回落1.9個百分點。

  四、主要產品市場情況

  國際油價強勁上漲。2012年一季度國際油價漲幅較大,價格創(chuàng)歷史同期新高。數據顯示,當季WTI原油均價(普氏現貨,下同)為102.62美元/桶,同比漲幅10.41%;布倫特原油均價達117.07美元/桶,同比漲幅13.44%;我國大慶原油均價更是達到121.77美元/桶,同比漲幅20.44%。


  國際成品油現貨價格大幅上漲。一季度,國際95#汽油均價128.56美元/桶,同比上漲15.23%;柴油均價133.03美元/桶,同比漲幅12.94%;石腦油均價111.37美元/桶,同比漲幅12.01%;燃料油(180)均價727.59美元/噸,同比漲幅24.37%。


  國際原油期貨價格大幅上揚。3月份,紐約商品交易所輕質原油(下一交易月,下同)期貨均價為每桶107.0美元,環(huán)比漲幅5.5%;倫敦布倫特原油期貨均價為每桶124.6美元,環(huán)比漲幅5.9%。


  化肥價格趨穩(wěn),整體漲幅較大。1~3月,尿素市場均價為2307元/噸,同比漲幅15.5%;磷酸二銨均價3223元/噸,同比下跌5.5%,是極少數價格下降的產品之一;磷酸一銨均價2770元/噸,同比漲幅2.7%;國產氯化鉀均價3107元/噸,同比漲幅8.2%;45%氯基復合肥均價2803元/噸,同比漲幅14.1%。


  農藥價格平穩(wěn)上揚。1~3月,敵敵畏(80%乳劑)市場均價23.0元/千克,同比漲幅2.6%;氧化樂果(40%乳劑)均價23.0元/千克,同比漲幅2.6%;百草枯均價19.0元/500ml,同比漲幅1.2%。


  成品油銷量持續(xù)增加。3月份,國內成品油銷量2402萬噸,同比增長5.5%,環(huán)比增幅16.1%。其中,汽油銷售量706萬噸,同比增長12.0%;柴油銷售量1574萬噸,同比增長2.1%。 
  基礎化學原料漲幅持續(xù)回落。數據顯示,3月份,基礎化學原料工業(yè)生產者出廠價格同比下降1%,2009年12月以來首次下降。1~3月,基礎化工原料生產者價格累計漲幅0.2%,較1~2月回落0.6個百分點。


  合成材料市場依然低迷。3月份,合成材料制造生產者出廠價同比下降8.2%,降幅較上月擴大1.8個百分點。1~3月,合成材料生產者出廠價累計同比下降6.8%,降幅較1~2月擴大1.8個百分點。


  橡膠制品價格漲幅繼續(xù)回落。3月份,橡膠制品業(yè)生產者出廠價漲幅為1.5%,較上月回落1.7個百分點;其中,輪胎制造漲幅0.8%,較上月收窄2.8個百分點;再生膠制造漲幅3.4%,較上月收窄1.1個百分點。1~3月,橡膠制品行業(yè)生產者出廠價累計同比漲幅3.5%。 
  專用化學品價格總水平持續(xù)下降。3月份,專用化學品制造生產者出廠價同比下降5.3%,降幅較上月收窄0.1個百分點,有回穩(wěn)跡象,但仍是化學工業(yè)中降幅較大的。1~3月,出廠價累計同比降幅4.9%,較1~2月擴大0.2個百分點。

  五、主要經濟指標增長預測

  目前,世界經濟繼續(xù)復蘇,但基礎仍不鞏固;我國經濟繼續(xù)放緩,但緩中趨穩(wěn)。國內宏觀政策調控將以經濟平穩(wěn)運行為主,穩(wěn)中求進,預調微調的可能性較大。根據國內外經濟形勢,以及行業(yè)經濟運行的內在特點,我們分析認為,二季度石油和化工行業(yè)經濟將筑底鞏固,三季度開始回升,四季度回升步伐加快,全年增長總體較為平穩(wěn)。

 


  預計二季度石油和化工行業(yè)產值約3.3萬億元,同比增長15.5%;三季度產值約3.4萬億元,增幅17.5%;四季度產值約3.6萬億元,增幅20%;全年總產值約13.2萬億元增幅19%。預計全年利潤總額約為9000億元,增長約10%;主營業(yè)務收入約13萬億元,增長18%;進出口總額約7000億美元,增幅16%;全年主要化學品總量增長約8.5%,達4.5億噸。